ANM NEGOCIOS LTDA

Dinheiro de emendas recebido

em 4 pagamentos, de out/2023 a mar/2026.

Por indicação de quem

Autor da emenda que pagou, como registrado pela CGU.

• BANCADA DO MATO GROSSO · 1 emendaR$ 28.104
• Merlong Solano · Câmara dos Deputados · PT-PI · 1 emendaR$ 23.464
• Marcos do Val · Senado Federal · AVANTE-ES · 1 emendaR$ 3.558
• Jilmar Tatto · Câmara dos Deputados · PT-SP · 1 emendaR$ 2.134

Todos os pagamentos

• Jilmar TattoIndividual · mar/2026

  emenda 202525280009
  R$ 2.134,00
• Marcos do ValIndividual · dez/2025

  emenda 202592040003
  R$ 3.557,98
• Merlong SolanoIndividual · dez/2023

  emenda 202338220001
  R$ 23.464,42
• BANCADA DO MATO GROSSOBancada · out/2023

  emenda 202371120002
  R$ 28.104,10

Contratos públicos

em 39 contratos publicados no PNCP, assinados entre 05/11/2024 e 01/10/2026. Valor global de cada contrato, como informado pelo órgão.

Com quem contratou

• TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · Goiânia (GO) · 1 contratoR$ 94.154
• UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · Belém (PA) · 1 contratoR$ 34.936
• MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA · Itaquaquecetuba (SP) · 3 contratosR$ 32.028
• MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA · Atílio Vivácqua (ES) · 1 contratoR$ 29.850
• INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · Boituva (SP) · 1 contratoR$ 24.614
• UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · Santa Maria (RS) · 14 contratosR$ 17.452
• INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · Pouso Alegre (MG) · 1 contratoR$ 13.760
• MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO · Presidente Epitácio (SP) · 1 contratoR$ 10.560
• MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO · Vila Velha (ES) · 1 contratoR$ 9.995
• CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT · Cuiabá (MT) · 1 contratoR$ 9.000

Os mais recentes

• MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIOCompras

  aquisicao de unidades de armazenamento do tipo SSD e limpa contato para atender as demandas do Centro de Processamento de Dados CPD da Secretaria Municipal de Saude. Os SSDs serao utilizados na substituicao de dispositivos de armazenamento com falhas ou baixo desempenho proporcionando maior velocidade confiabilidade e estabilidade aos equipamentos utilizados pelos diversos setores da Secretaria garantindo a continuidade dos servicos administrativos e assistenciais. O limpa contato sera empregado na manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos de informatica auxiliando na limpeza de conectores componentes eletronicos e contatos eletricos reduzindo falhas decorrentes de oxidacao sujeira e mau contato alem de contribuir para a preservacao da vida util dos equipamentos. Ressalta se que os referidos materiais sao contemplados na ata de registro de precos vigente para aquisicao de materiais de informatica. Contudo o quantitativo inicialmente registrado encontra se integralmente esgotado impossibilitando novas aquisicoes por meio da referida contratacao. Diante dessa situacao e considerando a necessidade imediata de manter o pleno funcionamento dos equipamentos de informatica da Secretaria Municipal de Saude faz se necessaria a aquisicao dos itens por meio de dispensa de licitacao evitando prejuizos a continuidade dos servicos publicos e ao atendimento das demandas das unidades de saude.

  assinado em 01/10/2026 · Presidente Epitácio (SP) · ver no PNCP
  R$ 10.560
• TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORALCompras

  A AQUISIÇÃO DE 263 (DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS) APARELHOS TELEFÔNICOS VOIP A SEREM UTILIZADOS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO I DO TRE-GO

  assinado em 02/09/2026 · Goiânia (GO) · ver no PNCP
  R$ 94.154
• MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBACompras

  AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS FIXO

  assinado em 17/08/2026 · Itaquaquecetuba (SP) · ver no PNCP
  R$ 5.338
• FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SULCompras

  ARP UFMS 11/2026, PRE-EMPENHO 1070/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI, 2026NC001514, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. (CIMOCC442026).

  assinado em 17/08/2026 · Campo Grande (MS) · ver no PNCP
  R$ 1.735
• FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SULCompras

  ARP UFMS 11/2026, PRE-EMPENHO 828/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI, 2026NC001499, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. (CIMOCC442026).

  assinado em 24/07/2026 · Campo Grande (MS) · ver no PNCP
  R$ 4.859
• FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SULCompras

  ARP UFMS 11/2026, PRE-EMPENHO 830/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI, 2026NC001530, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. (CIMOCC442026).

  assinado em 24/07/2026 · Campo Grande (MS) · ver no PNCP
  R$ 347
• UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIACompras

  003749/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 02941 110806-9 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADO POR CARLOS BENETTI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4932.

  assinado em 20/05/2026 · Santa Maria (RS) · ver no PNCP
  R$ 246
• UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIACompras

  003732/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 02941 110806-9 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADO POR MAILON ANTONIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4930 (1 UNIDADE) E GEANCARLO SALDANHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4931 (2 UNIDADES).

  assinado em 19/05/2026 · Santa Maria (RS) · ver no PNCP
  R$ 369
• UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIACompras

  003594/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DO CTISM - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 02941 110806-9 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL

  assinado em 18/05/2026 · Santa Maria (RS) · ver no PNCP
  R$ 369
• UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIACompras

  002988/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DO CTISM - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 02941 110806-9 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL

  assinado em 04/05/2026 · Santa Maria (RS) · ver no PNCP
  R$ 123
• UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIACompras

  002600/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - DEPARTAMENTO DE ESTATISTICA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 02941 110806-9 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL

  assinado em 16/04/2026 · Santa Maria (RS) · ver no PNCP
  R$ 123
• UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIACompras

  001979/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 02941 110806-9 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADO POR DIEGO MARCAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4533.

  assinado em 25/03/2026 · Santa Maria (RS) · ver no PNCP
  R$ 123
• UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIACompras

  001371/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DO CTISM - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 02941 110806-9 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL

  assinado em 06/03/2026 · Santa Maria (RS) · ver no PNCP
  R$ 246
• MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBACompras

  AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS FIXO

  assinado em 26/02/2026 · Itaquaquecetuba (SP) · ver no PNCP
  R$ 21.352
• MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBACompras

  AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS FIXO

  assinado em 26/02/2026 · Itaquaquecetuba (SP) · ver no PNCP
  R$ 5.338
• FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMECompras

  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES.

  assinado em 14/01/2026 · Trajano de Moraes (RJ) · ver no PNCP
  R$ 2.120
• INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAISCompras

  CARTÃO DE MEMÓRIA

  assinado em 26/12/2025 · Pouso Alegre (MG) · ver no PNCP
  R$ 13.760
• FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCompras

  AQUISIÇÃO DE INJETORES POE

  assinado em 23/12/2025 · São Carlos (SP) · ver no PNCP
  R$ 2.134
• INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULOCompras

  DISPENSA 93710/2025 (05/2025)- UG 158154 PROCESSO .23431.002033.2025-86 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TI (ACCESS POINT) - IFSP - CAMPUS BOITUVA - ENTREGA: AV.ZÉLIA DE LIMA ROSA,100-PORTAL DOS PÁSSAROS, CEP 18552-252, BOITUVA/SP. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - CAMPUS BOITUVA.

  assinado em 28/11/2025 · Boituva (SP) · ver no PNCP
  R$ 24.614
• MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTOCompras

  Aquisição de insumos para limpeza e impressão de cartões da impressora Evolis Primacy 2 CSI MPES

  assinado em 26/11/2025 · Vila Velha (ES) · ver no PNCP
  R$ 9.995