ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA

Dinheiro de emendas recebido

em 4 pagamentos, de ago/2017 a mar/2024.

Por indicação de quem

Autor da emenda que pagou, como registrado pela CGU.

• Fernanda Melchionna · Câmara dos Deputados · PSOL-RS · 1 emendaR$ 20.714
• Bohn Gass · Câmara dos Deputados · PT-RS · 1 emendaR$ 13.677

Todos os pagamentos

• Fernanda MelchionnaIndividual · mar/2024

  emenda 202339840024
  R$ 16.616,47
• Fernanda MelchionnaIndividual · fev/2024

  emenda 202339840024
  R$ 119,61
• Fernanda MelchionnaIndividual · nov/2023

  emenda 202339840024
  R$ 3.977,94
• Bohn GassIndividual · ago/2017

  emenda 201728620009
  R$ 13.677,00

Contratos públicos

em 238 contratos publicados no PNCP, assinados entre 28/09/2023 e 02/10/2026. Valor global de cada contrato, como informado pelo órgão.

Com quem contratou

• UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · Santa Maria (RS) · 237 contratosR$ 3.406.077
• FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · Bagé (RS) · 1 contratoR$ 7.935

Os mais recentes

• UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIAServiços

  009340/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - VIAGEM, SAIDA DE SANTA MARIA PARA PORTO ALEGRE (ATIVIDADE COM ALUNOS, EVENTO UFRGSMUNDI), COM PROF. LEONARDO BOTEGA. IDA 16/10/26 E RETORNO 18/10/26.

  assinado em 02/10/2026 · Santa Maria (RS) · ver no PNCP
  R$ 5.963
• UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIAServiços

  009365/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - EMPENHO COMPLEMENTAR REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 27/09, DA EQUIPE DE ATLETISMO DA UFSM. EMPENHO PRINCIPAL 2026NE004171

  assinado em 02/10/2026 · Santa Maria (RS) · ver no PNCP
  R$ 338
• UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIAServiços

  009204/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - TRANSPORTE EQUIPE DE ATLETISMO PARA PARTICIPAR DE COMPETICAO EM PORTO ALEGRE, DIA 27/09/26.

  assinado em 25/09/2026 · Santa Maria (RS) · ver no PNCP
  R$ 5.512
• UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIAServiços

  009142/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCARIOS DEVERAO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL

  assinado em 24/09/2026 · Santa Maria (RS) · ver no PNCP
  R$ 7.709
• UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIAServiços

  009000/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DO CTISM - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - PEN 23081.125150/2026-15 - DESTINO:FOZ DO IGUACU/PR - SAIDA:17/10/26 AS 19H E RETORNO:19/10/26 AS 18H - PARQUE NACIONAL DO IGUACU E USINA HIDRELETRICA ITAIPU - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCARIOS DEVERAO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL

  assinado em 22/09/2026 · Santa Maria (RS) · ver no PNCP
  R$ 16.644
• UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIAServiços

  008898/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - NÚCLEO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DO CAMPUS DA UFSM/CS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 DATA: 22/10/2026. HORA DE SAIDA: 5 HORAS DA MANHA. LOCAL DE SAIDA: UFSM - CS. HORARIO DE RETORNO: 17:30. PROFESSOR RESPONSAVEL: JONATHAN BARROS. - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCARIOS DEVERAO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL

  assinado em 21/09/2026 · Santa Maria (RS) · ver no PNCP
  R$ 7.560
• UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIAServiços

  007001/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - CURSO DE ENGENHARIA CIVIL - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - SERVICO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DO PET ENGENHARIA CIVIL DE SANTA MARIA - RS PARA FOZ DO IGUACU - PR, ENTRE OS DIAS 09/09/2026 ATE 10/09/2026. - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL

  assinado em 24/08/2026 · Santa Maria (RS) · ver no PNCP
  R$ 11.449
• UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIAServiços

  007504/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - VIAGEM DE ESTUDOS PARA SANTO ANGELO / SAO MIGUEL DAS MISSOES, SOB RESPONSABILIDADE DO PROF. LEONARDO, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2026 - TURMA DO ENSINO MEDIO DO POLITECNICO - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL

  assinado em 21/08/2026 · Santa Maria (RS) · ver no PNCP
  R$ 4.952
• UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIAServiços

  007372/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - DATA: 27/08/2026 ORIGEM: SANTA MARIA - DESTINO: AGUDO - EVENTO: DISCIPLINA DE ZOOLOGIA I - CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, PARA O PARQUE ESTADUAL DA QUARTA COLONIA - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL

  assinado em 21/08/2026 · Santa Maria (RS) · ver no PNCP
  R$ 2.311
• UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIAServiços

  006964/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - EMPENHO COMPLEMENTAR VIAGEM FORMULA - FIREN. ENDERECO DE EMBARQUE: FORMULA UFSM PREDIO10. HORARIO DE SAIDA:28/07/2026-3:00.HORARIO DE RETORNO:02/08/2026-22:00. ROTEIRO:SANTAMARIA-TATUI(SP). - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL

  assinado em 20/08/2026 · Santa Maria (RS) · ver no PNCP
  R$ 4.564
• UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIAServiços

  007188/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL-NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DO CTISM - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - PEN 23081.108400/2026-52 - DESTINO:FOZ DO IGUACU/PR,SAIDA:13/10/26,18:00H,PREDIO 5 CTISM-RETORNO:16/10/26,17:00H - 23 CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE SOFTWARE LIVRE E TECNOLOGIAS - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL

  assinado em 18/08/2026 · Santa Maria (RS) · ver no PNCP
  R$ 16.644
• UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIAServiços

  007018/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS RURAIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - ARGENTA VIAGENS EXPOINTER(ESTEIO) - CMV(02/09), CZ (04/09) E AGUDO(07/10)

  assinado em 17/08/2026 · Santa Maria (RS) · ver no PNCP
  R$ 15.735
• UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIAServiços

  007017/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - SERVICO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DO TAU ROCKET TEAM DE SANTA MARIA - RS PARA IACANGA - SP, DURANTE O PERIODO DE 31 DE AGOSTO DE 2026 ATE 06 DE SETEMBRO DE 2026 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL

  assinado em 13/08/2026 · Santa Maria (RS) · ver no PNCP
  R$ 28.470
• UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIAServiços

  007026/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - SERVICO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES PARTICIPANTES DA PRIMEIRA FASE MARATONA SBC DE PROGRAMACAO. PERCURSO DE SANTA MARIA - RS ATE PASSO FUNDO - RS, NA DATA DE 29 DE AGOSTO DE 2026. - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL

  assinado em 13/08/2026 · Santa Maria (RS) · ver no PNCP
  R$ 5.601
• UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIAServiços

  006618/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - VIAGEM PARA AMETISTA DO SUL, IDA E VOLTA NO DIA 26/09/2026 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL

  assinado em 06/08/2026 · Santa Maria (RS) · ver no PNCP
  R$ 5.876
• UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIAServiços

  006497/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - REFORCO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2026NE002326, VIAGEM HANDEBOL A CAXIAS DO SUL KM

  assinado em 31/07/2026 · Santa Maria (RS) · ver no PNCP
  R$ 80
• UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIAServiços

  006279/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - ENDERECO DE EMBARQUE: FORMULA UFSM PREDIO 10. HORARIO DE SAIDA: 28/07/2026 - 3:00. HORARIO DE RETORNO: 02/08/2026 - 22:00. ROTEIRO: SANTA MARIA - TATUI (SP). - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL

  assinado em 23/07/2026 · Santa Maria (RS) · ver no PNCP
  R$ 26.192
• UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIAServiços

  006292/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 2026NE002305, REFERENTE A VIAGEM A CAMPO BOM, DIAS 17 A 19.07. KM PREVISTA 620 KM EFETIVA 687 DIFERENÇA DE 67 KMS

  assinado em 23/07/2026 · Santa Maria (RS) · ver no PNCP
  R$ 596
• UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIAServiços

  006132/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - VIAGEM DO CURSO DE GESTAO DE COOPERATIVAS, PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, ENTRE OS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO DE 2026 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL

  assinado em 17/07/2026 · Santa Maria (RS) · ver no PNCP
  R$ 6.045
• UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIAServiços

  006111/2026 SIE - PRO-REITORIA DE EXTENSAO - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - EMPENHO CONTRATACAO ARGENTA PARA VALE VENETO EM 26 JULHO

  assinado em 17/07/2026 · Santa Maria (RS) · ver no PNCP
  R$ 925